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      • (FFIS0263) SPED CONTÁBIL/ECD - Número do Termo de Abertura
      • ADRC-ST (FFIS0283): Cálculo e Inclusão de Valores de ICMS Substituição Tributária no FREC0200
      • Análise Horizontal e Vertical - FCTB0333
      • Apuração de Saldos de ICMS não está listando Saldo Credor do período anterior
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      • Coluna Acumulado e Mensal no Relatório de Demonstrativos Contábeis
      • Como considerar um título no Diário/Extrato de Clientes
      • Como considerar um título no Diário/Extrato de Fornecedores
      • Como desfazer o cálculo do CIAP
      • Como executar o JOB para Cálculo do Saldo dos Diários
      • Como Sair do Painel de Lançamentos Contábeis
      • Conferência lançamentos agrupados Comissões
      • Conta Contábil no Boletim de Caixa quando realizada baixa de um título do Contas a pagar
      • Conta Referencial no Cadastro de Contas Contábeis - FCTB0100
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      • CRÉDITO DE FCP ZERADO NA APURAÇÃO
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      • Demonstrativos Contábeis - Não é possível excluir o item pois o mesmo pertence ao relatório gerencial Demonstrativo do Resultado
      • Devolução Exportação no Cálculo Fator do CIAP
      • Devoluções na GIA ST
      • Diferença Apuração IPI x Registro de Entradas ou Registro de Saídas
      • Diferencial de alíquotas uso e consumo não lista no relatório (FFIS0330)
      • DIME - Erro Registro 25
      • DIME - Erro Registro 30 - Obrigatório informar código 1449 no quadro 12
      • DIME - Quadro 41 - Campos 160, 170, 180 e 190
      • DIME - Quadro 42
      • DIME - Quadro 42 - Débito por Transferência de Créditos Acumulados
      • DIME - Quadro 9 - Campo 160
      • DIME - Registro 41
      • DIME Registro 46 – Identificação do regime especial não pode ser zero
      • DMST-e erro: cvc-datatype-valid 1.2.1 "não é um valor válido para 'integer'"
      • DMST-e erro: O valor '3220 2000' não tem um aspecto válido em relação ao padrão '[0-9]{1,15}' do tipo 'TFone'
      • DRCST - Erro 1110 Não foram encontradas entradas suficientes para o item XYZ: Total de Saídas: A Total de Entradas: B
      • DRCST - Erro no Registro 2120
      • ERRO MOEDA FISCAL NÃO CADASTRA FPAT0200  
      • ERRO SPED PIS COFINS - O Campo VL_CONT_CUM_REC do registro M200/M600 ficou com valor negativo. Verifique o programa FFIS0150.
      • ERRO TABELA 3 - GIA SP
      • Exclusão das Transferências de Saldos - Zeramento
      • FCTB0253 - Importação de lançamentos contábeis - Não busca o complemento do histórico
      • FFIS0107 - intervalo de dias para busca de notas
      • FPAT0204 - Baixa das parcelas do crédito do CIAP
      • FPAT0250 - DEPRECIAÇÃO DE BENS
      • FPAT0307 duplicando a mesma ordem
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      • GIA RS - Geração do Anexo I.C - Ajustes excluídas
      • GIA RS - Erro 053 – A totalização dos ajustes via E111 que utilizam os códigos RS050018, RS050020 ou RS050021
      • GIA RS - Informações de número de Funcionários e Folha de Pagamento
      • Implantação de Saldos Contábeis
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      • Planejamento Orçamentário
      • Registro 0140 Filiais - SPED PIS COFINS
      • Registro 2110/Registro 2130 - DRCST
      • Registro de Saída - Notas complementares de ICMS ST : Como somar o FCP na linha da ST
      • REINF - Aba EFD-REINF não configurada para a empresa matriz
      • REINF - Contribuição Previdenciária - NCMs em mais de uma Atividade Econômica
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      • REINF - Evento R-4020
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      • REINF - Inclusão, Alteração e Exclusão do Evento R-2010
      • REINF - R-4010 - Mensagem data do Fato Gerador deve estar dentro do período de EFD-REINF
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      • REINF - Rejeição no R-1000 - Versão do lote Inválida
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      • REINF Envio Registro R-1000 Erro MS1079
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      • REINF série 4.000
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      • SPED Contábil - A data do arquivamento dos atos constitutivos ou a data de arquivamento do ato de conversão devem ser informados
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      • SPED Contábil - Quando existir um registro J051 com o centro de custo vazio, ele deve ser único para a conta contábil
      • Sped Contábil - Registro I051
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      • SPED FISCAL - Alíquota de ICMS deve ser maior que zero quando CST ICMS igual a "00".
      • SPED Fiscal - Bloco H - Indicador Propriedade Inventário
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      • SPED FISCAL - G110 - Diferença no valor da Parcela de ICMS no PVA x FPAT0307/FPAT0308
      • SPED Fiscal - G125 - Tipo de Movimento CIAP
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      • SPED FISCAL - Registro 0150 sem vínculo fornecedor/cliente com empresa
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      • SPED Fiscal - Registro 0220
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      • SPED Fiscal - Registro 1600
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      • SPED Fiscal - Registro C176
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      • SPED Fiscal - REGISTRO C190 - FCP ICMS
      • SPED Fiscal - Registro C197, E11 e E113 - Geração automática FFIS0107 - ICMS IMPORTAÇÃO
      • SPED FISCAL - Registro D197 - Ajustes para Fornecedores Sujeitos ao REF
      • SPED Fiscal - Registro E110 Campo 15
      • SPED Fiscal - Registro E115 - Diferimento Parcial de ICMS no Registro de Saída e no Sped Fiscal
      • SPED Fiscal - Registro E116
      • SPED FISCAL - Registro G126
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      • SPED Fiscal - Registro H020 Inventário
      • SPED FISCAL - REGISTRO K010
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      • SPED Fiscal - Tipo de Item no Registro 0200
      • SPED Fiscal - Valor do CIAP
      • SPED FISCAL : Registro 0450
      • SPED FISCAL: Ajustes Relacionados ao Crédito de ICMS de Notas Fiscais de Fornecedores no Regime Especial de Fiscalização (REF)
      • SPED Fiscal: Ajustes Relacionados ao Débito de ICMS de Notas Fiscais de Venda no Regime Especial de Fiscalização (REF).
      • SPED FISCAL: Registro 0460
      • SPED FISCAL: Registro C197 - Crédito Presumido ICMS/TTD SC
      • SPED PIS/COFINS - C170 - Conta Contábil
      • SPED PIS/COFINS - Devolução de Compras
      • SPED PIS/COFINS - Documentos do Modelo 67 não gera no arquivo do SPED
      • SPED PIS/COFINS - Duplicidade de Valores no F600 em Compensações de Títulos DUP/DEV
      • SPED PIS/COFINS - F600- Retenção de Pis e Cofins no Título do Contas a Receber
      • SPED PIS/COFINS - M200/M600 - Valor Contribuição Cumulativa diferente das Guias do FFIS0150
      • SPED PIS/COFINS - Não encontrado o código de Crédito para Créditos oriundos de Outros Créditos Presumidos
      • SPED PIS/COFINS - NOTA CONJUGADA
      • SPED PIS/COFINS - Patrimônio
      • SPED PIS/COFINS - Registro 0120
      • SPED PIS/COFINS - Registro 0400 - Código da Natureza de Operação/Prestação
      • SPED PIS/COFINS - Registros 1010 e 1020
      • SPED PIS/COFINS - Registros 1100 e 1500 - Saldo Credor de Pis e Cofins
      • SPED PIS/COFINS - Saldo Credor (PIS COFINS) a ser utilizado no período
      • SPED PIS/COFINS - Tipo de nota não deveria estar sendo considerado no EFD Contribuições
      • SPED PIS/COFINS - Valores com diferença no registro M400 e M410
      • SPED PIS/COFINS e SPED FISCAL - código de serviço
      • Transferência de Saldo - Zeramento
      • Tratamento existente no FOCCOERP para empresas SCP (Sociedade em Conta de Participação)
      • Unidade de Medida no Cadastro de Centro de Custo
      • Usuário por Portador no Novo Boletim de Caixa
      • Versão Sped Pis/Cofins (EFD Contribuições)
      • Vínculo de Empresas no Demonstrativo Contábil
      • Acréscimo de ICMS - FCP
      • Agendamento de Lançamentos Contábeis
      • Alíquota ICMS Simples Nacional
      • Bloqueio Lançamentos futuros na contabilidade
      • Cálculo Depreciação - Cotação não informada para a moeda
      • Data de Vigência das Contas Contábeis
      • Diferença entre as contas contábeis na cor verde e azul
      • Geração da ECF
      • GIA/RS nas operações com o CFOP 1603
      • Integração contábil - Devolução Saída (FUNRURAL)
      • Integração Contábil Nota Fiscal de Saída
      • LGPD - Consulta de Acessos de Menu
      • SPED CONTÁBIL - Lançamentos sem Lote
      • Sped Contábil - Registro I052
      • SPED ECF - Passo a passo para importação da ECF, ECF Anterior e ECD
      • SPED FISCAL - Gerar Registro C197 pelo programa FFIS0107 (IMPORTACAO) IN 105
      • SPED FISCAL - Itens com valor zerado no Bloco H
      • SPED Fiscal - Registro 0400 - Código da Natureza de Operação/Prestação
      • SPED FISCAL - Registro 1100
      • SPED Fiscal - Registro C100 - Nota inutilizada
      • SPED PIS/COFINS - Tratamento do Indicador de Natureza de Frete
      • Diferencial de Alíquota para fornecedor do Simples Nacional
      • Não está integrando baixas do Contas a Pagar ou Contas a Receber na contabilidade
      • REINF - Erro Envio Evento R-2050
      • REINF - Evento R-2055
      • SPED Contábil - A conta constante no registro I015 deve ser sintética no plano de contas (I050) do Livro Auxiliar
      • SPED Contábil - Registro J210 - Gerar DLPA
      • SPED Contábil - Registro J930
      • Sped ECF - Registro M310 e M360
      • SPED Fiscal - Alteração da Versão
      • SPED Fiscal - Código do Município de Origem e Destino
      • SPED FISCAL - REGISTRO 0205 ou 0210
      • SPED Fiscal - Registro E200 - O registro E200 e filhos são obrigatórios sempre que houver lançamento de valor do ICMS-ST
      • SPED FISCAL: Registro C197 /E111/E113 - Antecipação do ICMS/DIFAL
      • SPED PIS/COFINS - Registro 0500
      • Integração Contábil do Contas a Pagar
      • Sped Contábil - DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa
      • SPED Fiscal - Erro no Código do item do registro K200
      • SPED PIS/COFINS - Tamanho do Campo Inválido/incorreto (NAT_BC_CRED)
      • REINF - Alíquota de 3,5% referente retenção previdenciária (INSS)
      • SPED PIS/COFINS - Geração do Registro dos Processos Referenciados (C111)
      • Versão do SPED CONTÁBIL
    • APPs
      • APP - CARACTERE ESPECIAL NO CÓDIGO DE BARRAS DA ETIQUETA
      • APP - CONFERÊNCIA CEGA DE PEDIDOS
      • APP - CONFERÊNCIA ONLINE
      • APP - ERRO AO TENTAR CONFERIR PEDIDO, PORÉM SEM MENSAGEM
    • Comercial
      • Acesso FoccoWeb a partir do Menu Web
      • Agrupar vários pedidos em notas fiscais
      • Alíquota Interestadual do ICMS com Origem Diferente do Previsto
      • Alteração de pedidos parcialmente atendidos
      • Alteração logotipo no FoccoWeb
      • Alterar pedido que está em carga
      • Análise Financeira - Juros pendentes
      • Bloqueio do pedido de venda Suframa vencido
      • Bloqueio financeiro de pedido de venda – Preenchimento Código de Autorização NSU na liberação
      • Bloqueio título em atraso
      • Cadastro de chamados de assistência técnica
      • Cadastro de cliente (FCLI0200) - Não alterar IE ou código município de cadastro já existente
      • Cadastro do Técnico Responsável
      • Cálculo Abate Acréscimo da Base de Comissão - Valor p/ Unidade
      • Central de Vendas - Erro ao pesquisar por item
      • Central de Vendas - filtro informando itens de venda e de compra
      • Chamado de Assistência Técnica não está sendo levado para tela FPRD0223
      • Cliente não está bloqueando por inadimplência
      • CNPJ autorizado para Download inválido
      • Configurar dispositivos legais de ICMS
      • Consulta contribuinte sefaz
      • Consultar Disponibilidade na Sefaz
      • Controle de Caixas - Nota de Consumidor Eletrônica
      • Data e Hora na tabela(TNFS_SAIDA) Nota Fiscal Saída
      • Envio de e-mail da Danfe
      • Envio do CEST no XML
      • Erro ao extrair XML NF "carregando a imagem do código de barras: ORA-21560: argumento 3 é nulo"
      • ERRO AO TENTAR EXCLUIR CADASTRO DE CLIENTE FEITO DE FORMA ERRADA
      • Estabelecimento sem CNPJ
      • Execução do FFAT0271
      • FCLI0105 - NÃO ESTÁ SUBSTITUINDO A DESCRIÇÃO DO ITEM PELA DESCRIÇÃO DO CLIENTE
      • FCLI0200 - Erro informando limite de caracteres
      • FCLI0200 - Existe mais de uma microrregião cadastrada para esta cidade
      • FCLI0200 - Troca de representante dentro do Cadastro de Clientes
      • FEXP0202 - Pedido não encontrado para inclusão na Proforma
      • FEXP0202 - rejeição da DUE: Não foi informado um número de documento de importação ou exportação anterior
      • FFAT0202 - Processa Faturamento
      • FFAT0220 - travamento da tela ao tentar faturar uma carga
      • FFAT0221 - não está listando toda a quantidade que consta nos itens do pedido
      • FFAT0221 - Nota Fiscal de Saída - nota fiscal com itens com tributação de IPI diferentes
      • FFAT0221 - Parcelas apresentadas na tela do financeiro da condição de pagamento ficam incorretas
      • FFAT0230 - Erro A série "99" não é uma série válida para emissão de NFS na empresa
      • FFAT0253 - Não imprimi as notas
      • FLAG "ANEXAR BOLETO" NO ENVIO DO EMAIL DA NOTA FISCAL DE SAÍDA, NÃO OBEDECE O MARCAÇÃO
      • FNFC0200 - Mensagem de estoque insuficiente
      • FPDV0200 - limite de produtos que podem ser informados em uma única DANFE
      • FPDV0200 - Não permite alterar o almoxarifado dos itens
      • FPDV0200 - Não permite utilizar tabela informada no cadastro do cliente
      • FPDV0200 - Pedido bloqueado no Financeiro
      • FPDV0200 - Totais - Informações zeradas no pedido de venda
      • FPDV0200 - Usuário não tem permissão para excluir pedidos de venda/orçamentos
      • FPDV0245 - Erro na inclusão do título
      • FPME0201 - Erro ao tentar reprogramar pedido
      • FPRV0201 - Alterar casas decimais
      • FUTL0125 PDNF - Parâmetro 7-Informe O Tipo de Cálculo de Volumes para Pedidos/Notas
      • Grupo produto predominante ou grupo de informações da carga
      • Grupos Transportador veículo Transporte e Reboque não devem ser informados
      • Hierarquia para busca do CST IPI - Nota Fiscal de Saída
      • Ícones de liberação de pedido de venda no Cadastro de Pedidos
      • Identificação do tomador utilizada em outro papel no CT-e (CNPJ / CPF ou IE)
      • Impressão Pedido de Venda em branco
      • Indicador de Faturamento Direto para Fornecedor Preferencial no Pedido de Venda
      • Indicador de Presença
      • Integração BLU - Horário Limite para Geração de Adiantamentos
      • Item Genérico - Não deixa alterar descrição no Pedido de Venda
      • Itens que movimentam estoque de acordo com o tipo de nota, não estão aparecendo no faturamento.
      • Limite de crédito
      • Lov Condição de Pagamento
      • Múltiplo de Venda
      • Não busca os dados do cliente no PDV e NFS
      • Não encontro a nota de entrada para devolução
      • Não esta incluindo o representante no Cadastro do Cliente
      • Não existe a data no calendário
      • Não foi possível apagar este item. Existem ordens vinculadas a ele
      • Não respeita o almoxarifado indicado no pedido
      • Navegador homologado FOCCOWEB
      • Nota Complementar de ST
      • Nota Fiscal e XML não está levando todos os lotes informados no pedido
      • Novo parâmetro no processo de importação de notas fiscais de saída (FFAT0230) para definir hierarquia na busca do tipo de nota
      • Observações da Nota Fiscal referente a decisão liminar de suspenção do DIFAL para o estado de SP.
      • Ordem de pedidos de venda na manutenção da carga
      • Portador - ao faturar o pedido, o portador altera automaticamente
      • Processo de busca de tipo de nota em pedidos de venda e nota fiscal de saída
      • Processo para Impressão do Cliente como transportador “O Mesmo” na NFS
      • Referenciado Documento de Operação Interna em Operação Interestadual ou Com o Exterior
      • Rejeição 692 - Existe EPEC registrado para esta Série e Número
      • REPRESENTANTE SECUNDÁRIO NÃO PUXA NO PEDIDO
      • Siglas - Situação da NFE
      • Significado das abreviações da situação das notas fiscais eletrônicas
      • Suframa - emissão de pedidos e notas fiscais de vendas
      • Tabela IBPT
      • TELA DE ENVIO DE XML DA NOTA POR E-MAIL NÃO APARECE APÓS GERAR DANFE
      • The 'http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd:NaturezaOperacao' element is invalid - The value '0' is invalid according to its datatype
      • Título em Cobrança ao Cancelar Nota Fiscal de Saída
      • Transportadora cadastrada não puxa na lov do pedido de venda
      • Vencimentos de parcelas na nota fiscal de saída
      • Alterar Logo da NFE
      • Como realizar o vínculo manual de cliente com fornecedor
      • Hierarquia busca CST ICMS
      • Indicativo do Intermediador
      • Inutilização de NFe
      • Nota complementar
      • Origem do almoxarifado do pedido de venda
      • Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira/TAG do Grupo de Exportação.
      • Alteração de Alíquota de ICMS em Pedidos de Venda já cadastrados no sistema
      • Inutilização de numeração de nota
      • Nota Fiscal de Serviço - Nota com transferência externa
      • Hierarquia para busca do percentual de ICMS
    • Comercial Expedição
      • Alteração de APP de Expedição
      • APP - CONFERÊNCIA SEM SEPARAÇÃO DE PEDIDO
      • ERRO AO IMPRIMIR ETIQUETAS (CARGA SELECIONADA POSSUI PEDIDOS (S) FATURADO (S) )
      • ETIQUETAS - ao reinstalar impressora, não imprimi
      • FFAT0220 - Faturamento por carga acusando estoque negativo de item
      • FFAT0220 - não assume alteração de volumes
      • FPLC0200 - Criando numerações de carga, iguais
      • FPLC0201 - Ao mudar transportadora a tela atual exige que informe o nome do motorista
      • FPLC0201 - Erro ao tentar cancelar reserva
      • FPLC0250 - Ao entrar no Pedido não aparece os itens
      • FPLC0250 - Cancelamento de Separação de pedido
      • FPLC0250 - Data Puxando Diferente da Parametrização
      • FPLC0250 - INTERVALO PARA CARREGAMENTO DE PEDIDOS
      • FPLC0250 - OPÇÃO DE ESCOLHER RELATÓRIO
      • FPLC0307 - Não existem etiquetas a serem geradas
      • MANUTENÇÃO DE CARGA -MENSAGEM DE ERRO ORA-6502
      • MANUTENÇÃO DE CARGAS - USUÁRIO SEM PERMISSÃO PARA ABRIR CARGA
      • Não imprime etiqueta
      • Pedido Não Entra em Carga
      • Significado dos tipos de frete
      • Erro QR Code inválido. Não contém as informações completas do usuário.
    • Custos
      • "O percentual de ICMS utilizado para o item "XXXX" foi zero.
      • Inserir/Ajustar Unidade de Medida no Cadastro do Custo Operacional (FCST0113)
      • Não existe unidade de medida para o centro de custo (FCST0350)
      • Saldo de ordens em aberto (Valorização)
    • Estoque
      • Como abrir o período de estoque
      • Como fechar o período de estoque
      • Como recalcular o custo médio manualmente
      • Demandas não foram requisitadas
      • Erro ao entregar ordens planejadas (FEST0112)
      • Erro ao realizar Transferência de Rancho (FEST0117)
      • Hierarquia Siglas Acerto de Estoque
      • Não permite alterar o almoxarifado na entrega de itens planejada (FEST0112)
      • Transferência de Lote (FEST0146)
      • Qual é o cálculo do custo médio?
      • Movimentos não são listados no Relatório de Consumo dos Itens (FEST0303)
      • Não gera itens na lista de contagem (FCIC0200)
      • Estoque em Trânsito
    • Faturamento
      • A alíquota de ICMS da nota (%) é diferente da utilizada no pedido de venda (%)
      • Alíquota de COFINS deve igual a zero quando CST COFINS igual a 06
      • Alíquota de IPI deve ser igual a zero quando CST IPI igual a 51
      • Alíquota do COFINS deve ser maior que zero quando CST COFINS igual a 01
      • Alíquota do ICMS deve ser igual a zero quando CST ICMS igual a 41
      • Alíquota do ICMS deve ser igual a zero quando o CST ICMS igual a 40
      • Alíquota do IPI deve ser igual a zero quando CST IPI igual a 52
      • Alíquota do IPI deve ser igual a zero quando CST IPI igual a 53
      • Alíquota do IPI deve ser maior que zero quando CST IPI igual a 50
      • Alíquota do PIS deve ser maior que zero quando CST PIS igual a 01
      • Alterar tipo de nota na carta de correção
      • Anulação de CTE
      • Calcula PIS deve estar marcado quando CST PIS igual a 06.
      • Campo telefone não autoriza na Nota Fiscal de Saída
      • CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da Nfe
      • CSOSN Incompatível na Operação com Não contribuinte
      • CST Incompatível com operação não contribuinte
      • Emissão de MDF-e após 30/09/2018
      • Emissão de NFS com Erro ao buscar dados do Tipo de Movimentação do CR! ORA-01403 dados não encontrados
      • Emissão de Nota Fiscal de Serviço não assume alteração do portador
      • Erro na Geração do MDF-e - The element 'prop' in
      • Esta Nota Fiscal não pode ter despesas acessórias. ** Não são permitidas despesas acessórias. Ver parametrização do sistema.
      • Falha de Conexão - MDF-e
      • Falha de conexão MDF-e - A conexão subjacente estava fechada
      • Falha de Conexão MDF-e - Fone
      • FCP - Fundo de Combate a Pobreza
      • FFAT0221 - Erro ao emitir Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
      • FFAT0221 - Erro: Pedido com estabelecimento de faturamento inativo no Cadastro do Cliente
      • FFAT0221 - Este pedido não aceita faturamento parcial!
      • FFAT0221 - Nota Fiscal de Saída - Despesas Acessórias - Nota de Exportação
      • FFAT0221 - Produto puxando alíquota ST diferente no XML
      • Grupo de ICMS Interestadual para a UF de destino deve ser usada na operação interestadual de venda a consumidor final
      • GTIN - Rejeição (cEAN) com prefixo inválido
      • GTIN - Rejeição de Nota Fiscal de Saída
      • Informada modalidade de determinação da BC da ST
      • MDF-e - Falha de conexão: XML inválido
      • MDF-e - Rejeição: Não deve ser informado Conhecimento de Transporte para tipo de emitente Transporte de Carga Própria
      • MDF-e O tipo de transportador deve ser TAC quando informado CPF do proprietário do veículo de tração
      • MDF-e REJEITADO - REJEIÇÃO: PERCURSO INFORMADO INVÁLIDO
      • NÃO EXISTE ALMOXARIFADO CADASTRADO PARA O CLIENTE
      • Não existe Valor de (moeda) cadastrado para o mês corrente!
      • NCM Inválido
      • Nota de Devolução com o IPI em "Outros IPI"
      • Nota Denegada
      • Nota Fiscal não consta quantidades de volumes
      • Notas retroativas sem data de saída
      • O elemento 'Email' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'tsEmail' - O comprimento real é menor do que
      • O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome
      • O seguinte campo é obrigatório: descANP. Bloco:comb.
      • O seguinte campo é obrigatório: indISS. Bloco:ISSQN. Indicador de exigibilidade do ISS/TAG do grupo ISSQN
      • Peso do produto saindo errado na Nota Fiscal de Saída
      • Reentrega - MDFe
      • Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
      • Rejeitada: Código Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF
      • Rejeitada: Duplicidade de NF-e
      • Rejeitada: Não informado o grupo de informações do responsável técnico
      • RNTRC informado inexistente - MDF-e
      • Tipo de Nota Fiscal de Saída na emissão de NFS
      • Valor do credito de icms deve ser maior do que zero quando CSOSN = 101
      • XML Inválido: A estrutura do XML está inválida (em desacordo com o XSD)
      • Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI
      • Desconto de ICMS Zona Franca na Danfe
      • MDF-e Rejeição: Percurso informado inválido
      • O elemento 'pICMSInter' é inválido - O valor '18.00' é inválido dependendo do tipo de dados 'String'
      • Unidade Tributável Incompatível com NCM rede na Operação com Comércio Exterior
      • Valor de IPI somando na Base de ICMS
      • Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operacao e percentual diferimento
      • Alíquota de ICMS deve ser maior que zero quando CST ICMS igual a 00
      • CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria
      • Erro não catalogado
      • Notas com despesas acessórias
      • Rejeição: CST com beneficio fiscal e nao informado o codigo do beneficio fiscal OU informado codigo de beneficio fiscal incompat
      • Carta de correção
      • Nota Fiscal Eletrônica Pendente Não Enviada
      • Rejeição na Nota Fiscal Eletrônica: ”Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99-outros”
      • Nota Fiscal de Exportação - O seguinte campo é obrigatório: UFSaidaPais. Bloco: exporta.
      • O seguinte campo é obrigatório: cMun. Bloco: enderDest. Código do município/TAG de grupo de endereço do Destinatário da NF-emiti
    • Financeiro
      • Abate da Base de Cálculo de Comissões
      • Adiantamentos no Contas a Receber
      • Agendamento de Cobrança Títulos Contas a Receber
      • Alterar percentual de comissão no Título do Contas a Receber
      • Alterar Portador no Título do Contas a Receber
      • Ao gerar remessa da cobrança escritural títulos não estão aparecendo
      • Ao processar o arquivo de retorno do banco não foi feita cópia de segurança
      • Apagar o número de remessa dos títulos do Contas a Pagar
      • ASSUNTO NO ENVIO DE BOLETO POR E-MAIL
      • Baixa de título com moeda estrangeira utilizando adiantamento
      • Baixa Incondicional no Atualiza CR (FCOB0245)
      • Baixa no Contas a Receber em período com comissão fechada
      • Base de Comissão menor do que deveria ser
      • Cálculo Acréscimo do Pedido de Venda Abate da Base de Cálculo de Comissão
      • Cálculo para Geração da Nota de Débito
      • Cobrança Bradesco CNAB 400 tratando chave de acesso da nota
      • Cobrança Escritural - Títulos que não estão sendo considerados na remessa
      • Cobrança Escritural BB CNAB 240 - Código para Protesto
      • Código de Espécie para a Cobrança Escritural CNAB 240 do Banrisul
      • Código de Serviço 98 no Pagamento Escritural do BB
      • Comando de remessa não cadastrado
      • Comando de retorno não cadastrado
      • Comissão Liberada no Extrato de Comissões
      • Como criar um vínculo para o pagamento do documento na Negociação com Clientes
      • Como criar um vínculo para o pagamento do documento na negociação com fornecedor
      • Compensar DUP com ADT de clientes diferentes - Contas a receber
      • Conciliação Bancária - Importação Extrato
      • Conciliação Bancária - tratamento seleção por portador
      • Consistência valor título CP com código de barras
      • Consulta Situação Cliente
      • Consulta Situação Cliente - Média Atraso e Média Atraso (6 últimas)
      • Conta Corrente
      • Conta Financeira no Relatório do Conta Corrente
      • Controle das comissões/indenizações no Contas a Pagar
      • Cotação origem na Baixa do Contas a Receber
      • Data de emissão do título DEV no CR
      • Data de Vencimento na geração do título de Comissão
      • DATA EMISSÃO X DATA CONTÁBIL DO TÍTULO CP
      • DDA - Débito Direto Autorizado
      • Desconto Pontualidade
      • Desconto/Acréscimo na baixa de títulos do Contas a Receber com moeda estrangeira
      • DESTINATÁRIO e REMETENTE do Boleto por e-mail
      • Dias de protesto na Cobrança Escritural
      • Diferença entre Consulta e Relatório do CP
      • E-MAIL UTILIZADO PARA ENVIO COMISSÕES PARA OS REPRESENTANTES
      • Emissão de Duplicatas - Logotipo
      • Emissão de Duplicatas - Vencimento
      • Emissão de Duplicatas em Formulário Contínuo
      • Emissão de Duplicatas não imprime formulário Contínuo
      • Emissão de Recibos de Pagamento do Contas a Receber
      • Envio de Comissões por E-mail
      • Erro Impressão/Reimpressão de Boletos
      • Erro ORA-01847 ao Processar Retorno da Cobrança Escritural
      • Erro: não foi possível Gerar o Código de Barras
      • Exclusão de Reversão
      • extensão RM2 - Sicredi
      • Extrato de Comissões - Base de Comissão quando realizada baixa parcial
      • Extrato de Comissões - Pendências Anteriores
      • Factoring no Pagamento Escritural
      • FCTR0210
      • Fechamento Comissão pela Consolidada
      • Fechamento de Comissões
      • Formatação do Nosso Número (NN) - Banco Sicredi
      • Geração Segmento B no Pagamento Escritural para o Banco do Brasil
      • Geração Serasa
      • IDE - Cálculo Comissão Representante Secundário
      • IDE - Define data balizadora para considerar as desp. de cart. e out. desp. no CCR
      • Impossível reservar registro para atualização ou deleção no FCOB0200
      • Imposto de Renda no Extrato de Comissões
      • Impressão de Cheques com Impressora Matricial
      • Impressão de Cheques Próprios
      • Indenização de Comissão
      • Informações Fiscais/Financeiras para títulos do Contas a Pagar
      • Interfere na Política de Comissões - Descontos e Acréscimos do Pedido de Venda
      • Juros na Negociação
      • Juros no Boleto
      • Layouts de Bancos para a Pagamento Escritural
      • Layouts de Recibo de Comissão e Indenização
      • Mensagem de Sequência de Retorno não é a esperada
      • Modalidade Carteira Boleto Santander
      • Moeda Estrangeira no Contas a Pagar
      • Moeda Estrangeira no Contas a Receber - Variação Cambial
      • Movimentos de depósito de cheques no conta corrente
      • Não atualiza número da remessa de cobrança escritural no FFIN0030
      • Não baixou o título do contas a receber de forma automática
      • Não lista a comissão liberada no Extrato de Comissões
      • Não lista tipos de movimento do Conta Corrente (CCR) nos Lançamentos Manuais
      • Nosso Número (NN) - Caixa Econômica Federal (CEF) layout CNAB 240
      • Número de Convênio para Cobrança Escritural
      • Pagamento Escritural - Segmento A do Banco Santander
      • Pagamento via PIX
      • Para que serve e como funciona o Conciliador de Cartões
      • Parametrização Outras Despesas para Cobrança Escritural
      • Parâmetro do CR - Abate valor de PIS e COFINS na Geração do Título
      • Parâmetro permite alterar Portador/Banco/Agência/Conta nos títulos do Contas a Receber
      • Parâmetros de Intervalo de Movimentação do Conta Corrente
      • Parâmetros para Reversão de Títulos do Contas a Pagar
      • Parâmetros para Reversão de Títulos do Contas a Receber
      • Periodicidade na Geração do arquivo Serasa
      • Planejamento Financeiro - Contas Financeiras informadas na Previsão Financeira
      • Planejamento Financeiro – PEP
      • Planejamento Financeiro - PER
      • Prefixo do Título no CNAB 400 do BB
      • Previsão Extrato de Comissões
      • Prorrogação de Títulos do CP
      • Prorrogação de Vencimento de Cheques no CR
      • Prorrogação no vencimento de títulos do Contas a Receber
      • Reabertura de Comissão
      • Recibos de Pagamentos dos Títulos do Contas a Receber
      • Redirecionamento de Títulos do Contas a Receber
      • Representante Secundário
      • Representante Secundário no título do Contas a Receber
      • Retorno Cobrança Escritural - Título com desconto superior ao definido nos parâmetros
      • Retorno Cobrança Escritural - Título sem saldo para o pagamento
      • Reversão de Títulos do Contas a Pagar
      • Reversão de Títulos do Contas a Receber
      • Sacador/Avalista no DDA
      • Sequencia de numeração do NN
      • Subtrair o desconto do valor do movimento no Extrato de Comissão
      • Taxa de Juros não cadastrada
      • Taxa de Multa no Arquivo de Remessa para o Banco do Brasil
      • Taxa de Multa no Arquivo de Remessa para o Banrisul
      • TED X DOC no Pagamento Escritural
      • Tipo de Serviço para o Pagamento Escritural BB
      • Título Aberto ou Pago no Relatório do Contas a Pagar
      • Título Aberto ou Pago no Relatório do Contas a Receber
      • Título de Devolução no Contas a Pagar
      • Título de Devolução no Contas a Receber
      • Título não está sendo listado no relatório do Contas a Pagar
      • Títulos processados no retorno da cobrança e não foram atualizados
      • Tratamento do Título na Cobrança Escritural para o Banco Sicredi
      • Tratamento Multa na Cobrança Escritural
      • Tratamento Multa no Contas a Receber
      • Usuário não tem permissão para excluir historico do CR
      • Validação Boleto Banrisul
      • Valor do Abatimento não está sendo considerado como Desconto no Título
      • Valor do título a ser considerado na remessa
      • Versão layout cobrança escritural para o Banrisul CNAB240
      • Atualizar títulos do CR se arquivo de cobrança já processado
      • Cobrança Escritural - Tipo de movimentação de baixa nos Comandos de Retorno
      • Como considerar um título no Planejamento Financeiro
      • Layouts de Bancos para a Cobrança Escritural
      • Registro J-52 no Pagamento Escritural
      • Agendamento de Cobrança - Fone e Contato
      • Baixa de Títulos do Contas a Pagar
      • Conciliação Bancária - Regras para considerar CR e CP
      • Apagar o número de remessa do título do Contas Receber
      • Impressão de Cheques com Impressora de Cheques
    • FoccoHub
      • Erro ao importar pedidos no FoccoHUB
      • FOCCOHUB - Exclusão de pedidos cancelados
      • FOCCOHUB - Ao cadastrar categoria a tela fica toda em branco
      • FOCCOHUB - Cancelamento de pedidos
      • FOCCOHUB - Erro na integração de pedidos Anymarket
      • FOCCOHUB - Forma correta do DE/PARA das Condições de Pagamento
      • FOCCOHUB - Pedido cancelado no ERP, com erro no Hub
      • FOCCOHUB - Pedido importado não mostra dados da transportadora
    • FoccoIntegrador
      • API não retornando todos os itens
      • Retorno status 403 - API
    • FoccoMAIL
      • Erro durante o envio do e-mail(OPEN_DATA): 550 5.4.5 - Problemas no envio, o servidor esta congestionado!
      • Problemas no envio, falha na criptografia!
      • (CLOSE_DATA): ORA-06502: PL/SQL: erro: buffer de string de caracteres pequeno demais numérico ou de valor
      • ORA-20001: Erro ao enviar emails externos: ORA-20005: Erro durante o envio do e-mail(autenticação):
    • FoccoMobile
      • FOCCOMOBILE - Importação de estabelecimento de cliente com tipo de nota errado
    • FoccoPortal
      • FOCCOPORTAL - - Erro na comunicação com o FoccoERP. Connection timed out (Connection timed out)
      • FOCCOPORTAL - Cidade do cliente diferente entre ERP e FoccoPortal
      • FOCCOPORTAL - Não foi encontrado o portador no cadastro do estabelecimento do cliente ( ) na fábrica. Verifique com a fábrica!
      • FOCCOPORTAL - O cliente não pode ser encontrado. Verifique se ele existe e está ativo.
      • FOCCOPORTAL - Ao cadastrar pedido , não traz dados de forma automática.
      • FOCCOPORTAL - Mensagem que excedeu a tolerância ao enviar pedido digitado.
    • FoccoReports
      • Usuário não possui acesso ao "gerenciamento de relatórios" do FoccoReports
    • FoccoVISION
      • Como alterar uma resposta padrão no FoccoVision
      • Como criar pastas no FoccoVision
    • FoccoWMS
      • NÃO PERMITE TROCAR A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO NO PEDIDO
      • WMS - CADASTRO DE ALMOXARIFADOS
      • WMS - Cancelamento de Itens de Pedido de Venda
      • WMS - CANCELAMENTO DE NOTA
      • WMS - FATURAMENTO PARCIAL - PEDIDO
      • WMS - INVENTÁRIO (contagem geral ou contagem de alguns itens)
    • FoccoXML
      • Informações referente a Manifestação do Destinatário
      • Porque o programa FXML0201 não está filtrando as notas?
      • Quando o XML não importa para o diretório do FoccoXML
    • Infra
      • Falha ao iniciar a Java Virtual Machine
      • Outlook 2010 não envia email do FoccoERP
      • Serviço NFePro – Falha Travamento total / parcial do serviço
      • Utilização do GMAIL no FoccoERP
      • FoccoUPDATE (Atualização do FoccoERP)
      • Acesso ao FoccoERP
      • Instalação Certificado Digital para NFSe
      • Sincronismo de Base
    • Integra CAD
      • Como receber as atualizações do IntegraCAD?
      • Erro documento XML - IntegraCAD
      • Instalador do IntegraCAD não abre
      • Licenças IntegraCAD
    • IntegraçãoBLU
      • Integração BLU - Versão 2.0  “billing later = false”
      • Numeração títulos BLU
    • IntegraNFe
      • Atendimento Pedido de compra - Aviso de recebimento x Nota de entrada
      • Descontos IntegraNfe e XML
      • IntegraNFE - Consultas e regras de utilização (POP ou IMAP)
      • Lançamento nota de devolução - IntegraNFE
      • Notas e/ou Ctes não aparecem no gerenciador de XML
      • O modelo da nota cadastrado no FoccoERP é diferente de 55. Por favor, altere o cadastro para que seja possível dar continuidade
      • Tolerâncias Pedido de compra
      • Valores de Impostos na Nota de Entrada conforme o Fornecedor
      • IntegraCTE - Data de Vencimento do Título
      • Porque meu Pedido de Compra não é mostrado no IntegraNF-e?
      • Consumo Indevido
      • IntegraNF-e - Configurar autenticação moderna (OAuth2) da Microsoft
    • Madeira Madeira
      • FOCCO - Não foi possível importar a transportadora do pedido de venda: Fornecedor
      • Acessando o Jessie - Portal da Madeira para consulta de ordens em especifico e ordens de clientes Focco/Madeira
      • Assistência Técnica MM por Divisão de Venda
      • Autorizar Faturamento Madeiramadeira
      • CFOP aceita pelo portal da Madeira
      • Configurar minha IDE da Madeira (MM) na base teste
      • Cuidados ao cadastrar meus clientes base dentro e fora do estado para a MM e Panorama
      • Erro em OC do Madeira Madeira: Alíquota do IPI deve ser maior que zero quando o CST IPI igual a 50.
      • Erro nas tabelas de venda ao gerar pedido MM
      • Erro ORA-01422: a extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas
      • FOCCO - Tabela de venda fora da validade - Madeira/Panorama
      • FOCCO - Erro ao fechar o pedido de venda. O tipo de nota das seguintes linhas de itens não está de acordo com o indicador
      • FOCCO - Não foi encontrado o cliente para o CNPJ XXXXXXXXXXXXXX
      • Foi enviado o XML e Obteve o retorno - Mensagem no portal de Integração da MM
      • Foi enviado o XML e Obteve retorno: 404 - Descrição: Resource not found
      • Foi enviado XML e Obteve retorno: message - Descrição: Tipo de frete incorreto na tag
      • Itens com erro na Ordem de Compra: Msg no painel de integração após envio das notas - Foi enviado xml e Obteve retorno....
      • Madeira - Erro ao gerar pedido MM
      • Madeira - Transportadora de Redespacho 50645 não está cadastrada com o tipo correto para esta empresa.
      • Não Envia Estoque dos Itens para MadeiraMadeira
      • Não enviada - XML inválido: A estrutura do XML está inválida (em desacordo com o XSD). O elemento 'xMun' é inválido -
      • Não existe XML para envio
      • Não foi possível importar o pedido de venda do cliente final: Pedido "XXX" - Tabela de Venda XYZ não é válida para o Cliente/Re
      • Não foi possível importar o pedido de venda do cliente final: Pedido 'XXXXXX' . A tag de motivo de defeito (Assistência Técnica)
      • NF Remessa: Volume incorreto, por favor verifique seu XML.
      • O seguinte campo é obrigatório: cMun. Bloco: enderDest. Código do município/TAG de grupo de endereço do Destinatário da NF-e O a
      • OC não autoriza faturamento no MM
      • Ordem de Aplicação de Descontos/Acréscimos em PDV importados do FoccoHub
      • Pedidos de Assistência Técnica aceitam apenas uma condição de pagamento
      • Quando job deverificação de OC, não gerou Pedido de venda MM automático.
      • Quando não gera o pedido MM
      • Rotina Atualiza Estoque Madeira e Panorama
      • Saldo do item não está sendo enviado para o portal da Madeira/Panorama
      • Significado de cada campo do programa FMADEIRA_UTL001
      • Significado de cada campo do programa FPANORAMA_UTL001
      • Usuário não consegue acessar o portal de integração da Madeira
      • Código Erro: 404 - Descrição: Resource not found
      • Condição de Pagamento - Assistência Técnica sem Receita
    • Manufatura
      • existem movimentações após a data de encerramento da ordem (FREC0200) Serv.Terc.
      • Alteração da máscara está gerando uma nova configuração
      • Cadastro de variáveis equivalentes (FENG0204)
      • Como calcular o campo ESTQ SEG CALC (FITE0200)
      • Como consultar ordens do tipo FIRME no FPRD0200
      • Como desbloquear o cálculo da manutenção industrial
      • Como fazer entregas pelo programa Entrega de Itens c/ Leitura (Planejada) - FEST0116
      • Como inativar almoxarifados (FITE0103)
      • Como replicar dados entre empresas (FITE0259)
      • Envio de Mensagem ao criar novo item ou alterar um item
      • Erro "Fator de conversão não cadastrado para as unidades informadas" no programa FPRD0266
      • Erro ao Importar Arquivo do FCI
      • Erro ao reconstruir máscaras (FENG0250)
      • Erro ao rodar cálculo do MRP - Estrutura recursiva (ORA-01436)
      • Erro apontamento APP - JSONObject text must begin with "{" at character 0 of
      • Erro BUSCA_FILHO: 3 - ORA - 20999 (FITE0118)
      • Erro de Estrutura ao Importar Arquivo do FCI
      • Erro ESTOQUE NEGATIVO na Liberação de Ordens (FPLA0201)
      • Erro no filtro por máscara na Implosão de itens (CENG0400)
      • Estrutura de Produto/Roteiro de Fabricação da Ordem de Fabricação diferem do cadastro
      • FCI - Ficha de Conteúdo de Importação
      • Função do botão "Desenhos" do programa FPRD0200
      • Geração FCI - A partir de FCI Existente
      • Geração FCI - Item sem FCI
      • Inativar itens na estrutura de produto (FENG0210)
      • Itens Alternativos na Demanda da Ordem
      • Itens repetidos na estrutura de produto (FENG0210)
      • Manutenção de descrições dos itens configurados (FENG0109)
      • Mensagem no apontamento da operação
      • Não aparece o TIPO (linha) de código de barras no cadastro (FEXP0107)
      • Não aparece ordens no Relatório de Ordens de Fabricação (FPRD0301)
      • Não consigo alterar as datas INICIO/FIM das ordens de fabricação (FPRD0200)
      • Não consigo excluir ordem de manutenção industrial (FMAN0202)
      • Não consigo inserir/alterar demanda na manutenção das ordens (FPRD0200)
      • Não é possível excluir uma Ordem de Fabricação (FPRD0200)
      • Não permite alterar descrição no cadastro do item (FITE0200)
      • Não permite que seja alterado a descrição do item no cadastro FITE0200
      • OCP com valor zero no perfil de itens (FPLA0400)
      • Permissão Cadastro do Item por Pasta (FITE0200)
      • Permissão de acesso as pastas do Cadastro do Item (FITE0200)
      • Porque a ferramenta não está aparecendo na ordem de fabricação
      • Porque alguns campos não aparecem no cadastro de estrutura de produto
      • Porque não aparece o almoxarifado no programa de transferência de materiais entre estoque (FEST0106)
      • Porque não aparece uma ordem para ser estornada (FEST0123)
      • Porque não consigo desmarcar a opção "controla lote" no cadastro do item (FITE0200)
      • Porque não consigo gerar ordens através do LOTE/CARGA (FPRD0259)
      • Qual almoxarifado é considerado se não for informado no cadastro de estrutura do item
      • Quantidade da demanda da ordem difere da quantidade no cadastro de estrutura
      • Quantidade pendente da ordem está maior que a quantidade original
      • Relatório de explosão de itens não busca itens filhos da estrutura - FPLA0303
      • Réplica de dados para as máscaras
      • Replicação de dados para as configurações/máscaras (FITE0200)
      • Siglas do combobox Atualiza Estoque (FITE0200 - pasta estoque)
      • Significado das abreviações na Consulta Perfil de Itens (FPLA0400)
      • Tratamento para Alterar a Origem através da Manutenção da FCI dos Itens da NFE (FREC0205)
      • Usuário, Email não coincide com padrão especificado - APP de Apontamentos
      • Valor Parcela de Importação de FCI
      • Alteração de Item na Estrutura
      • Cálculo Valor Unitário do item na NFS na Geração da FCI
      • Como entregar uma ordem do tipo FIRME
      • Como excluir uma Ordem de Compra Firme (OCF)
      • Erro de diretórios nas ordens de fabricação com desenho (FPRD0300)
      • Geração de FCI
      • Inserir nova característica em itens (FENG0250)
      • Alterar descrição do item (FITE0200)
      • Arquivo blank_page (FPRD0300)
      • Como copiar o número da ordem de fabricação (FPRD0200)
      • Não é possível a alteração do campo unidade de medida no cadastro do item (FITE0200) na pasta estoque
      • Siglas da Tabela TCARACTERISTICAS.TIPO
      • Cálculo do Percentual de Importações - FCI
      • Não é possível marcar o campo "controla lote" no cadastro do item (FITE0200)
      • Na emissão de ordens de fabricação não está gerando código de barras (FPRD0300)
      • Como desbloquear cálculo do planejamento (MRP)
    • Menu Web
      • Acesso de usuários no Menu Web
      • Cadastrar Gráficos e Home pages na tela de início do FoccoERP
      • Como criar e compartilhar favoritos no menu do FoccoERP
      • Como modificar a imagem de fundo no MenuWEB
      • Instrução para solução das mensagens de confirmação ao abrir programas a partir do Google Chrome (versão 83 ou inferior)
      • Timeout
      • Como exportar os dados de um programa para Excel?
      • Erro de data e hora ao acessar programas no Menu Web
      • FoccoERP - Compatibildade com macOS e Linux
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      • Alíquota Funrural - FREC0200
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      • Cálculo de Diferimento Parcial de ICMS para as Notas de Entrada
      • Cálculo Valor Unitário do item na NFE na Geração da FCI
      • Cálculos padrões para Subst. Tributária na nota de entrada - (FREC0200 e IntegraNFE)
      • Chave de acesso na Nota de entrada
      • Código de enquadramento Legal do IPI para NFE e NFS
      • Como incluir as parcelas na nota fiscal de entrada
      • Como o sistema calcula o Cofins Majorado na Nota de Entrada
      • Crédito Adjudicado GLP - Emissão da NFE CFOP 1653
      • Data Informada está fora dos parâmetros de integração contábil
      • Desacordo de CTE
      • Devolução de nota de saída: Emissão de nota de entrada de devolução
      • Emissão da contra nota de produtor rural
      • Entrada de CT-e - O item selecionado não está cadastrado nesta empresa!
      • Erro ao inserir item na NF "pode ser inserido somente um almoxarifado do mesmo tipo por cliente"
      • Erro: SEFAZ indisponível
      • Extração do XML da NF de entrada
      • FREC0200 - Nota de Entrada e Título de Contas a Pagar contabilizando em duplicidade
      • FREC0205 - Manutenção de FCI nas notas de entrada , não encontra a nota
      • Hierarquia de busca da alíquota de ICMS para a Nota de Entrada
      • Hierarquia e forma de busca de informações referente a CST's na Nota de Entrada - FREC0200
      • Informações de Energia Elétrica
      • IntegraNFe - Erro "Fornecedor não está cadastrado na empresa"
      • Lançamento de Nota Fiscal de Entrada de complemento
      • Não calculou Pis e Cofins na Nota de Entrada
      • Não encontro a nota de saída para devolução
      • Não foi encontrada a espécie da nota no tipo de nota informado (FFAT0257 ENT)
      • Nota de entrada complementar/especial
      • Nota De entrada Especial não abre as parcelas (FREC0200)
      • Nota de importação_Entrada_Rejeicao: Operacao com Exterior e Codigo Pais destinatario e 1058 (Brasil) ou nao informado
      • O que é Contrato Façon e como configurar na nota de entrada
      • O seguinte campo é obrigatório: cMun. Bloco: enderDest. Código do município/TAG de grupo de endereço do Destinatário da NF-e
      • Processo correto para emissão de nota de importação
      • Rejeição: Grupo de Autorização para UF BA
      • Rejeitada - Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial
      • Rejeitada: CFOP de Importação e não informado dados da DI
      • Tipos de frete
      • Utilização da opção de Exclusão de NFE sem CTE
      • A estrutura do XML está inválida (em desacordo com o XSD). O elemento 'placa' é inválido
      • ICMS Desonerado na manutenção da nota de entrada (FREC0200)
      • Nota de Entrada não aparece para confirmação (FREC0203)
      • O item não permite quantidades fracionadas no lançamento de nota de devolução
      • Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento
      • Estoque negativo ao apagar a Nota de Entrada
      • Hierarquia do Almoxarifado na nota de entrada (FREC0200)
      • Intervalo de Movimentações
      • Inutilização de Notas de Entrada
      • Nota de Entrada com destaque de IRRF
      • O item informado não existe. Consulte a lista de valores (FREC0200)
      • Tipo de Serviço - Nota Fiscal de Entrada (FREC0200)
      • CFOP's Notas de Importação sem informação da DI
      • Hierarquia Centro de Custos em notas fiscais de entrada (FREC0200)
    • Notas de Saída
      • Como emitir uma Nota Fiscal para Feira
      • FFAT0253 - Rejeitada: Rejeição: Destinatário bloqueado na UF
      • FFAT0253 - Rejeitada: Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino
      • Rejeição: Informado indicador de desoneração invalido para a ZFM. [nItem:1]
      • SPED FISCAL - Escrituração da nota fiscal com CST diferente da Emissão da nota fiscal
    • Suprimentos
      • % de ICMS nos Itens do Pedido de Compra
      • A Hierarquia de busca do Preço de Compra do Programa FPDC0206
      • Alçada de valores não respeitando a hierarquia (FALC0200)
      • Alíquota Funrural SENAR/GILRAT - FREC0101
      • Alterar descrição do item no pedido de compra
      • Cadastrar Fornecedor do Exterior
      • Campo fornecedor na seleção de solicitações de compra (FPDC0204)
      • Como alterar texto do email enviado dos pedidos de compra
      • Como parametrizar o sistema para buscar a conta contábil automaticamente na Nota de Entrada
      • Criação do almoxarifado de Assistência Técnica na nota de entrada
      • Desenho no Pedido de Compra
      • E-mail pedido e cotação de compra
      • Fornecedores Pais
      • IQF - AlteraçãoAvaliação de Fornecedores
      • Liberação de ordens de compra de serviço (OCS - FPLA0202)
      • Não enviada - XML inválido: A estrutura do XML está inválida (em desacordo com o XSD). O elemento 'ICMS20' no espaço para nome
      • Não está permitindo alterar o Pedido de Compra
      • Não foi possível gerar o título do Contas à Receber, pois não foi encontrado um Cliente vinculado ao Fornecedor (FREC0200)
      • Não há solicitante comprador vinculado a seu usuário, é necessário havê-lo para cadastrar pedidos de compra
      • Não lista as Contas Contábeis (CCTA) no Cadastro da Alçada (FALC0200)
      • OBS do Relatório dos Resultados da Inspeção (FINS0303)
      • Por que no programa FITE0102 o sistema não está permitindo alterar a DESCRIÇÃO da unidade de medida?
      • Processo de Terceiro - Prestação de serviço c/ devolução de material não utilizado na industrialização
      • Retorno de Remessa Sem Serviço Realizado - Serviço de Terceiros
      • Saldo do pedido de compra cancelado pela nota de entrada
      • Serviço de Terceiro - Nota de entrada
      • Vencimentos no pedido de compra
      • Contato no relatório de pedido de compra
      • Processo de terceiro - Contratação de serviço c/ retorno de material não utilizado na industrialização
      • Centro de Custo e Conta Contábil no pedido de compra de serviço (FPDC0200 SER)
    • Utilitários
      • AO ABRIR A TELA FCLI0200 FLAG "REVISADO" JÁ APARECE MARCADO (para clientes que possuem MyFocco)
      • Cadastro de Usuários
      • Como alterar uma data útil para não útil no calendário industrial (FITE0108)
      • Como Gerar o Calendário (FITE0107)
      • Como liberar o "Verificar Acessos" para usuários
      • Como visualizar Log's
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